中国人民政治协商会议山西省灵石县委员会办公室2021年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明

目录

第一部分  概况 ...................... 3

第二部分  2021年度部门决算报表(详见Excel附表) ...................... 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 ...................... 4

一、收入支出决算总体情况说明 ...................... 4

二、收入决算情况说明 ...................... 4

三、支出决算情况说明 ...................... 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................... 4

（一）财政拨款支出决算总体情况 ...................... 4

（二）财政拨款支出决算具体情况 ...................... 5

（三）财政拨款支出决算具体情况 ...................... 5

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...................... 6

七、其他重要事项情况说明 ...................... 6

（一）机关运行经费支出情况说明 ...................... 6

（二）政府采购情况说明 ...................... 6

（三）国有资产占用情况说明 ...................... 7

（四）预算绩效情况说明 ...................... 7

（五）其他需要说明的事项 ...................... 9

第四部分  名词解释 ...................... 9

第五部分  附件 ..................... 11

第一部分  概况

一、本部门职责

我单位主要职责：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

灵石县政协机关下设一室六委一中心，分别为办公室、经济和人口资源环境委员会、提案委员会、社会法制委员会、民族宗教和外事委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会（加挂教科卫体委员会牌子）及委员活动中心。

第二部分  2021年度部门决算报表(详见Excel附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计353.55万元。与2020年相比，收入总计增加14.51万元，增加4.28%。主要原因是人员增加。

2021年度支出总计353.54万元。与2020年相比，支出总计增加14.54万元，增加4.29%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计353.55万元，其中：财政拨款收入349.23万元，占比98.78%；其他收入4.32万元，占比1.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计353.54万元，其中：基本支出272.8万元，占比77.16%；项目支出80.74万元，占比22.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计349.23万元。与2020年相比，增加16.43万元，增长4.94%。主要原因是人员增加。

2021年度财政拨款支出总计349.23万元。与2020年相比，增加16.43万元，增长4.94%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出349.23万元，占本年支出合计的98.78%。与2020年相比，财政拨款支出增加16.43万元，增长4.94%。主要原因是人员增加。其中，人员经费256.24万元，占比73.37%，日常公用经费93万元，占比26.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出349.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出264.16万元，占75.64%；社会保障和就业支出54.26万元，占15.54%；卫生健康支出11.59万元，占3.32%；住房保障支出19.22万元，占5.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算422.69万元，支出决算349.23万元，完成年初预算的82.62%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算345.14万元，支出决算264.16万元，完成预算的76.54%，用于政协日常事务支出。较2020年决算增加26.37万元，上升11.09%，主要原因是：人员增加；

2、社会保障和就业年初预算51.14万元，支出决算54.26万元，完成年初预算的106.1%，用于机关事业单位养老缴费。较2020年决算减少15.43万元，下降22.14%，主要原因是：2020年有退休人员职业年金做实和发放退休人员抚恤金、一次性奖励金2021年没有；

3、卫生健康年初预算9.89万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的117.19%，用于机关事业单位医疗、失业、工伤保险缴费。较2020年决算增加2.24万元，上升23.96%，主要原因是：人员增加；

4、住房保障年初预算16.52万元，支出决算19.22万元，完成年初预算的116.34%，用于缴纳机关事业单位住房公积金。较2020年决算增加3.25万元，上升20.35%，主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出272.8万元，其中：人员经费250.65万元，主要包括在职人员工资及社会保险费；公用经费22.15万元，主要包括办公费、差旅费等商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出22.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少0.54万元，降低2.38%。主要原因是：响应国家过紧日子的要求减少开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额16.35万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.4万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、其他用车无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的11个项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金76.43万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度政协十届一次全会、委员活动经费等11个一般公共预算资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金76.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额 的0%。

组织对“政协十届一次全会”“委员活动经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位总体情况良好，能够较好地履行单位职责，较好地实现了年初制定的整体绩效目标，有较高的社会效益和社会满意度。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出76.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效管理强化了财政支出预决算管理，促进了财政资金发挥最大效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

政协十届一次全会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.68分。项目全年预算数为35万元，执行数为25.74万元，完成预算的73.54%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行率还是不高；二是预算数不精准。下一步改进措施：一是精准制定项目年初预算；二是及时高效支付（项目自评表见附件二）。

政协业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.32分。全年预算数为19万元，执行数为12.63万元，完成预算的66.47%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行率还是不高；二是季度支付进度不达标。下一步改进措施：一是精准制定项目年初预算；二是按工作实际开展情况严格执行支付进度要求（项目自评表见附件三）。

委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.19分。全年预算数为22.8万元，执行数为9.97万元，完成预算的43.73%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响，部分委员活动未能如期开展，预算完成率低；二是政府采购执行率低。下一步改进措施：一是精准制定项目预算；二是精准制定项目政府采购预算（项目自评表见附件四）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

　　附件一：2021年度中国人民政治协商会议山西省灵石县委员会办公室部门决算公开报表.XLS

　　附件二：中国人民政治协商会议山西省灵石县委员会办公室政协十届一次全会项目绩效自评表1.xls

　　附件三：中国人民政治协商会议山西省灵石县委员会办公室政协业务费项目绩效自评表2.xls

　　附件四：中国人民政治协商会议山西省灵石县委员会办公室委员活动经费项目绩效自评表3.xls

　　附件五：中国人民政治协商会议山西省灵石县委员会办公室政协十届一次全会项目绩效评价报告1.doc

　　附件六：中国人民政治协商会议山西省灵石县委员会办公室政协业务费项目绩效评价报告2.doc

　　附件七：中国人民政治协商会议山西省灵石县委员会办公室委员活动经费项目绩效评价报告3.doc