山西省晋中市灵石县中国共产主义青年团灵石县委员会2021年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明

目录

第一部分  概况 ...................... 3

第二部分  2021年度部门决算报表(详见Excel附表) ...................... 4

第三部分  2021年度部门决算情况说明 ...................... 4

一、收入支出决算总体情况说明 ...................... 4

二、收入决算情况说明 ...................... 5

三、支出决算情况说明 ...................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................... 5

（一）财政拨款支出决算总体情况 ...................... 5

（二）财政拨款支出决算具体情况 ...................... 5

（三）财政拨款支出决算具体情况 ...................... 6

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...................... 7

七、其他重要事项情况说明 ...................... 7

（一）机关运行经费支出情况说明 ...................... 7

（二）政府采购情况说明 ...................... 7

（三）国有资产占用情况说明 ...................... 7

（四）预算绩效情况说明 ...................... 8

（五）其他需要说明的事项 ..................... 10

第四部分  名词解释 ..................... 10

第五部分  附件 ..................... 11

第一部分  概况

一、本部门职责

1、领导全县共青团工作。

2、负责青联的常务性工作，领导和指导全县性青少年社会团体的工作。

3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、组织全体团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务。

5、参与全县性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作；负责对未成年人的保护工作。

6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策依据。

7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

8、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

9、负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

10、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担“希望工程”的有关工作。

11、受县委的委托，领导全县少先队工作。

12、承办县委青年联席会议有关事宜。

13、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

团县委为行政单位，编制4人，实有2人，灵石县青少年服务中心为下属事业单位，编制2人，实有2人。

第二部分  2021年度部门决算报表(详见Excel附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计122.22万元。与2020年相比，收入总计减少8.4万元，下降6.43%。主要原因是人员减少、2021年无政府基金其他收入减少。

2021年度支出总计122.22万元。与2020年相比，支出总计减少8.4万元，下降6.43%。主要原因是人员减少，基本支出减少、其他支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计122.22万元，其中：财政拨款收入118.46万元，占比96.92%；其他收入3.76万元，占比3.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计122.22万元，其中：基本支出45.98万元，占比37.62%；项目支出76.24万元，占比62.38%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计118.46万元。与2020年相比，减少4.75万元，下降3.86%。主要原因是2021年人员减少。

2021年度财政拨款支出总计118.46万元。与2020年相比，减少4.75万元，下降3.86%。主要原因是人员减少，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出118.46万元，占本年支出合计的96.92%。与2020年相比，财政拨款支出减少2.75万元，下降2.27%。主要原因是人员减少财政拨款支出减少。其中，人员经费42.53万元，占比35.9%，日常公用经费75.93万元，占比64.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出118.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出111.66万元，占94.26%；社会保障和就业支出4.62万元，占3.9%；卫生健康支出2.02万元，占1.7%；住房保障支出0.17万元，占0.14%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算117.02万元，支出决算118.46万元，完成年初预算的101.23%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算110.19万元，支出决算111.66万元，完成预算的101.33%，用于群团事务工资福利支出、商品服务支出和其他群团事务支出。较2020年决算减少3.55万元，下降3.28%，主要原因人员减少；

2、社会保障就业支出年初预算4.74万元，支出决算4.62万元，完成预算的97.47%，用于人员的养老等社会保险。较2020年决算减少1.36万元，下降22.74%，主要原因是人员减少；

3、卫生健康支出年初预算2.09万元，支出决算2.02万元，完成预算的96.65%，用于医疗保险。较2020年决算减少0.62万元，下降23.48%，主要原因是人员减少；

4、住房保障支出年初预算0万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%，用于住房公积金。较2020年决算减少4.31万元，下降96.2%，主要原因是住房公积金科目错误；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出45.98万元，其中：人员经费42.53万元，主要包括在职人员工资及社会保险费；公用经费3.45万元，主要包括办公费、手续费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出3.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少0.8325万元，降低24.15%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额19.06万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.48万元。政府采购授予中小企业合同金额19.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额19.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的13个项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金76.24万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度团队工作经费、团委换届工作经费等13个一般公共预算资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金76.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“团队工作经费、团委换届工作经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位总体情况良好，能较好地履行职责，社会效益、满意度情况都较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出118.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效管理，我单位加强财政支出预算管理及绩效评价，促进财政资金产生良好的效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

团队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务量完成达标；二是目标质量完成质量较高；三是对照预定计划进度，我单位按进度完成项目。发现的主要问题及原因：在完成目标任务的同时提升完成质量。下一步改进措施：一是加强和完善制度建设；二是继续加强项目实施监督管理，推动项目按预算实施；三是严格按照进度拨付。（项目自评表见附件二）。

团委换届工作经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务量完成达标；二是目标质量完成高质量；三是对照预定计划进度，我单位按进度完成项目。发现的主要问题及原因：在完成目标任务的同时提升完成质量。下一步改进措施：一是加强和完善制度建设；二是继续加强项目实施监督管理，推动项目按预算实施；三是严格按照进度拨付。（项目自评表见附件三）

未成年人保护维权工作经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务量完成达标；二是目标质量完成高质量；三是对照预定计划进度，我单位按进度完成项目。发现的主要问题及原因：在完成目标任务的同时提升完成质量。下一步改进措施：一是加强和完善制度建设；二是继续加强项目实施监督管理，推动项目按预算实施；三是严格按照进度拨付。（项目自评表见附件四）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

    我单位无重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

　　附件一：2021年度中国共产主义青年团灵石县委员会部门决算公开报表.XLS

　　附件二：中国共产主义青年团灵石县委员会团队工作经费项目绩效自评表1.xls

　　附件三：中国共产主义青年团灵石县委员会团委换届工作经费项目绩效自评表2.xls

　　附件四：中国共产主义青年团灵石县委员会未成年人保护维权工作经费项目绩效自评表3.xls

　　附件五：中国共产主义青年团灵石县委员会团队工作经费项目绩效评价报告1.doc

　　附件六：中国共产主义青年团灵石县委员会团委换届工作经费项目绩效评价报告2.doc

　　附件七：中国共产主义青年团灵石县委员会未成年人保护维权工作经费项目绩效评价报告3.doc