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生效日期：	2022-10-13	废止日期：
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山西省晋中市灵石县招商引资服务中心2021年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明

来源：发布时间：2022-10-13 浏览次数：次【字体：小大】

山西省晋中市灵石县招商引资服务中心2021年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明

第一部分概况 ...................... 3

第二部分 2021年度部门决算报表(详见Excel附表) ...................... 3

第三部分 2021年度部门决算情况说明 ...................... 4

一、收入支出决算总体情况说明 ...................... 4

二、收入决算情况说明 ...................... 5

三、支出决算情况说明 ...................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................... 5

（一）财政拨款支出决算总体情况 ...................... 5

（二）财政拨款支出决算具体情况 ...................... 5

（三）财政拨款支出决算具体情况 ...................... 6

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...................... 7

七、其他重要事项情况说明 ...................... 7

（一）机关运行经费支出情况说明 ...................... 7

（二）政府采购情况说明 ...................... 8

（三）国有资产占用情况说明 ...................... 8

（四）预算绩效情况说明 ...................... 8

（五）其他需要说明的事项 ..................... 10

第四部分名词解释 ..................... 10

第五部分附件 ..................... 12

第一部分概况

一、本部门职责

1、负责拟定和实施全县招商引资政策措施和具体办法；牵头编制和实施全县招商引资产业规划和年度计划；负责全县招商引资政策宣介和信息发布工作。

2、负责全县招商引资指标任务和年度目标的拟定分解、统计分析和监测考核工作。

3、负责统筹协调全县招商引资领域重要事项；牵头组织、筹划京津冀、长三角、珠三角等各类境内外招商活动。推进落实区域经济合作相关工作；推进落实灵石县与国（境）内外政府、经贸代表团及各类机构组织的互访考察、投资洽谈和交流合作工作。

4、以产业发展规划为导向，负责征集、策划、包装全县对外招商项目，建立全县对外招商项目库；负责入库项目的推介发布、充实完善和调整更新；负责招商引资项目落地过程中的协调推进、咨询投诉、跟踪服务工作。

5、构建全县投资信息体系，拓展线上招商新模式，积极推进“网上招商”和“云招商”。

6、负责县招商引资专项经费的统筹管理。

7、负责指导、综合协调全县承担招商引资任务的乡镇、部门开展业务工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我单位为县政府直属事业单位，公益一类，为正科级。

领导职数一正两副，财政拨款编制16名。现实有人员5名，正科1名，副科两名，科员2名。本局内设综合办公室、研究发展股、合作交流股、投资服务股四个股室。

第二部分 2021年度部门决算报表(详见Excel附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计86.09万元。与2020年相比，收入总计增加0.4万元，增加0.46%。主要原因是招商引资较上年增加及单位新招一名公岗人员。

2021年度支出总计86.09万元。与2020年相比，支出总计增加0.4万元，增加0.46%。主要原因是招商引资较上年增加及单位新招一名公岗人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计86.09万元，其中：财政拨款收入85.83万元，占比99.70%；其他收入0.25万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计86.09万元，其中：基本支出55.86万元，占比64.89%；项目支出30.22万元，占比35.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计85.83万元。与2020年相比，增加0.14万元，增长0.16%。主要原因是对招商项目册进行重新设计，编印。

2021年度财政拨款支出总计85.83万元。与2020年相比，增加0.14万元，增长0.16%。主要原因是对招商项目册进行重新设计，编印。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出85.83万元，占本年支出合计的99.7%。与2020年相比，财政拨款支出增加0.14万元，增长0.16%。主要原因是对招商项目册进行重新设计，编印。其中，人员经费49.7万元，占比57.91%，日常公用经费36.13万元，占比42.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出85.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.35万元，占85.46%；社会保障和就业支出5.91万元，占6.89%；卫生健康支出2.46万元，占2.86%；住房保障支出4.11万元，占4.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算102.74万元，支出决算85.83万元，完成年初预算的83.54%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算90.04万元，支出决算73.35万元，完成预算的81.46%，用于基本工资费、差旅费、接待费及办公费等。较2020年决算减少0.12万元，下降0.16%，主要原因是疫情影响，招商活动减少，支出减少；

2、社会保障和就业支出年初预算6万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的98.5%，用于单位人员养老保险的缴纳退休人员取暖费等。较2020年决算增加0.12万元，增加2.07%，主要原因是基数调整；

3、卫生健康支出年初预算2.49万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的98.8%，用于医疗保险的缴纳。较2020年决算增加0.08万元，增加3.37%，主要原因是基数调整；

4、住房保障支出年初预算4.21万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的97.62%，用于单位住房公积金的缴纳。较2020年决算增加0.07万元，增加1.73%，主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出55.86万元，其中：人员经费49.7万元，主要包括在职人员工资及社会保险费；公用经费6.16万元，主要包括办公费和手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算0.59万元，完成预算的19.67%，比2020年减少0.68万元，下降53.54%，主要原因是：来灵考察企业少，接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

公务接待费支出预算3万元，支出决算0.59万元，完成预算的19.67%，比2020年减少0.68万元，下降53.54%，主要原因是：来灵考察企业少，接待费减少。

其中：因公出国（境）团组0个，人数0人，公务用车购置0辆，公务用车保有0辆，国内公务接待31批，人数40人，经费总额0.59万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出6.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加0.22万元，增长3.7%。主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.26万元。政府采购授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的3个项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金45.28万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度招商引资经费、招商引资经费（差旅费）、劳务派遣人员工资3个一般公共预算资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.97万元，占一般公共预算项目支出总额的66.19%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对招商引资经费、劳务派遣人员工资3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出自评良好。

组织对招商引资服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出自评良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为38.92万元，执行数为23.33万元，完成预算的59.93%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成下达招商任务。发现的主要问题及原因：一是招商途径单一。下一步改进措施：一是创新思路二是发掘招商途径。（项目自评表见附件二）

劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.56万元，执行数为5.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成劳务派遣人员经费项目年初预算。发现的主要问题及原因：资金年初预算合理性有待改进。下一步改进措施：合理改进劳务派遣人员工资保障经费年初预算工作，提高资金支出率。（项目自评表见附件三）

招商引资经费(差旅费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.07万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成下达招商任务。发现的主要问题及原因：一是招商途径单一。下一步改进措施：一是创新思路二是发掘招商途径。（项目自评表见附件四）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。