山西省晋中市灵石县总工会2021年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明

目录

第一部分  概况 ...................... 3

第二部分  2021年度部门决算报表(详见Excel附表) ...................... 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 ...................... 4

一、收入支出决算总体情况说明 ...................... 4

二、收入决算情况说明 ...................... 4

三、支出决算情况说明 ...................... 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................... 5

（一）财政拨款支出决算总体情况 ...................... 5

（二）财政拨款支出决算具体情况 ...................... 5

（三）财政拨款支出决算具体情况 ...................... 5

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...................... 6

七、其他重要事项情况说明 ...................... 6

（一）机关运行经费支出情况说明 ...................... 6

（二）政府采购情况说明 ...................... 7

（三）国有资产占用情况说明 ...................... 7

（四）预算绩效情况说明 ...................... 7

（五）其他需要说明的事项 ...................... 8

第四部分  名词解释 ...................... 9

第五部分  附件 ..................... 11

第一部分  概况

一、本部门职责

服务职工，维护职工合法权益。坚持主动维权，切实解决职工最关心、最直接、最现实的利益问题；坚持依法维权，推动工会维权工作的制度化、规范化、科学化；坚持科学维权，努力把握工会维权工作的特点和规律。

二、机构设置情况

总工会下设10个部门，分别为办公室、组织部、宣教法工部、生活保障部、生产部、俱乐部、经审办、女工部、维权中心、财务部。内有编制5人，年末实有人数5人。

第二部分  2021年度部门决算报表(详见Excel附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计460.65万元。与2020年相比，收入总计减少1.37万元，下降0.3%。主要原因是其他收入减少，公益性工作人员到期解除合同。

2021年度支出总计460.65万元。与2020年相比，支出总计减少1.37万元，下降0.3%。主要原因是其他收入减少，公益性工作人员到期解除合同。

二、收入决算情况说明

本年收入合计460.65万元，其中：财政拨款收入457.61万元，占比99.34%；其他收入3.04万元，占比0.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计460.65万元，其中：基本支出61.38万元，占比13.32%；项目支出399.27万元，占比86.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计457.61万元。与2020年相比，增加0.97万元，增长0.21%。主要原因是职工保险有所变动。

2021年度财政拨款支出总计457.61万元。与2020年相比，增加0.97万元，增长0.21%。主要原因是职工保险有所变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出457.61万元，占本年支出合计的99.34%。与2020年相比，财政拨款支出增加0.97万元，增长0.21%。其中，人员经费118.32万元，占比25.86%，日常公用经费339.29万元，占比74.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出457.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.2万元，占96.41%；社会保障和就业支出9.38万元，占2.05%；卫生健康支出2.68万元，占0.59%；住房保障支出4.35万元，占0.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算462万元，支出决算457.61万元，完成年初预算的99.04%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算445.59万元，支出决算441.2万元，完成预算的99.01%，用于职工工资福利支出、项目工会经费支，帮扶救济金工会专职人员单位部分养老、医疗等保险等。较2020年决算增加5.74万元，增长1.3%，主要原因工会经费支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算9.38万元，支出决算9.38万元，完成预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算减少0.31万元，下降3.1%，主要原因养老保险支出减少；

3、卫生健康支出决算2.68万元，完成预算的100%，用于行政单位医疗保险支出。较2020年决算减少0.16万元，下降5.97%，主要原因医疗保险支出减少。

4、住房保障支出决算4.35万元，完成预算的100%，用于行政人员住房公积金支出。较2020年决算增加0.1万元，增长2.35%，主要原因住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出61.38万元，其中：人员经费55.95万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、行政事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出；公用经费5.43万元，主要包括办公费、福利费和其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出5.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加1.68万元，增长44.8%。主要原因是：福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的9个项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金396.23万元，占预算项目支出总额的99.24%。

组织对2021年度见习生工资、帮扶救济金、全国劳模荣誉津贴等9个一般公共预算资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金396.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，整体情况良好。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2021年度见习生工资、帮扶救济金、全国劳模荣誉津贴等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出396.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体情况良好，基本实现预算要求。

组织对灵石县总工会等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出457.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体情况良好，基本实现预算要求。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

见习生工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.16万元，执行数为1.14万元，完成预算的52.78%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务量完成；项目绩效目标完成情况：一是目标任务量完成情况：中途有人员离职，完成年初预算的85.48%;二是目标质量完成情况：项目目标已高质量完成，达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：完成预算情况不是很好。下一步改进措施：绩效评价还需要按照进度进行当前进度的绩效考核情况。

55周岁以上劳模生活救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价为优。全年预算数为3.87万元，执行数为3.67万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务量完成情况：按照年初预算全部完成。二是目标质量完成情况：项目目标已高质量完成，达到预期的目标。发现的主要问题及原因：没有及时发放。下一步改进措施：按照规定时间及时发放。  

帮扶救济金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评价为优。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目标任务量完成情况：按照年初预算全部完成；二是目标质量完成情况：项目目标已高质量完成，达到预期的目标。发现的主要问题及原因：资金支出需要进一步加强管理。下一步改进措施：提高资金的运转率，加强资金的管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

　　附件一：2021年度灵石县总工会部门决算公开报表.XLS

　　附件二：灵石县总工会帮扶救济金项目绩效自评表1.xls

　　附件三：灵石县总工会见习生工资项目绩效自评表2.xls

　　附件四：灵石县总工会2021年55周岁以上劳模生活救助金项目绩效自评表3.xls